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Getting an Individual Taxpayer Identification Number (ITIN)

By Cynthia Rosa

Disclaimer: This advice is for informational purposes only and is not legal advice. The information provided here does not constitute an attorney-client relationship.

Navigating the U.S. tax system can be challenging, especially without a Social Security Number (SSN). However, if you find yourself in this situation, obtaining an Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) can help you comply with U.S. tax laws. The information below is designed to provide you with a basic understanding of what an ITIN is and how to go about obtaining one.

What is an ITIN?

An ITIN is a unique identifier for tax purposes, designed for individuals who aren’t eligible for an SSN but who need to comply with U.S. tax regulations.

Do I need an ITIN?

You likely need an ITIN if you’re not eligible for an SSN but have tax obligations in the U.S. This includes non-resident aliens, dependents or spouses of U.S. citizens or residents, and others as specified by the IRS who earned income.

What do I need to apply for an ITIN?

To apply for an ITIN, you’ll need to complete IRS Form W-7, the official ITIN application. You’ll also need an IRS Form 1040 —the tax form needed to submit and file your taxes. You will also need identification documents like a valid passport or birth certificate to establish foreign status and identity. Ensuring the accuracy of your documentation is crucial for your application to be successful.

How do I submit my ITIN application?

You can submit your application through various methods:

Should you choose the mail-in option, it is recommended to send the documents certified mail or another mail service that uses tracking. In the event you need to locate documents that were submitted, the Taxpayer Advocate Service may help locate missing passports filed with an ITIN application.

How long does the ITIN application take to process?

After submitting your application, it usually takes 7-14 weeks to receive your ITIN. During the tax season (January – April), processing times may be longer. If you haven’t received your ITIN Assignment letter after 14 weeks, contact the IRS at 1-800-829-1040 to check your application status.

Do I need to renew my ITIN each year?

An ITIN is valid for 5 years. Once you receive your ITIN Assignment letter, it is important to keep your information updated. You must notify the IRS of any changes to personal details and be aware of your ITIN’s expiration date.

Frequently Asked Questions:

Q: Can I apply for an ITIN if I am undocumented?

A: Yes, an individual not eligible for an SSN may apply for an ITIN.

Q: Will obtaining an ITIN allow me to work legally in the US?

A: An ITIN is only a tax filing identification number for those who are NOT eligible for an SSN so they can comply with tax laws. An ITIN does not grant you permission to work.

Q: Can the IRS share ITIN information with other government agencies?

A: Generally, the IRS does not share personal tax information with agencies such as ICE (Immigration and Customs Enforcement) and USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services). ITINs were created to help individuals be in tax compliance and not for immigration enforcement purposes.

Resources

Free Tax Preparation

Certified Acceptance Agent (CAA)

Taxpayer Assistance Center (TAC)

Enfoque en la Justicia: Cómo Obtener un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN)

Por Cynthia Rosa

Descargo de responsabilidad: Este consejo es solo para fines informativos y no es asesoramiento legal. La información proporcionada aquí no constituye una relación abogado-cliente.

Navegar por el sistema tributario de los EE. UU. puede ser un desafío, especialmente sin un número de seguro social (SSN). Sin embargo, si se encuentra en esta situación, obtener un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) puede ayudarle a cumplir con las leyes tributarias de los Estados Unidos. La siguiente información está diseñada para proporcionarle una comprensión básica de lo que es un ITIN y cómo obtenerlo.

¿Qué es un ITIN?

Un ITIN es un identificador único para fines tributarios, diseñado para personas que no son elegibles para un SSN pero que necesitan cumplir con las regulaciones tributarias de EE. UU.

¿Necesito un ITIN?

Es probable que necesite un ITIN si no es elegible para un SSN pero tiene obligaciones tributarias en los EE. UU. Esto incluye a los extranjeros no residentes, dependientes o cónyuges de ciudadanos o residentes de los EE. UU., y otros según lo especificado por el IRS que obtuvieron ingresos.

¿Qué necesito para solicitar un ITIN?

Para solicitar un ITIN, deberá completar el formulario W-7 del IRS, la solicitud oficial de ITIN. También necesitará un Formulario 1040 del IRS, el formulario de impuestos necesario para presentar y declarar sus impuestos. También necesitará documentos de identificación como un pasaporte válido o un certificado de nacimiento para establecer su condición de extranjero y su identidad. Garantizar la exactitud de su documentación es crucial para que su solicitud tenga éxito.

¿Cómo presento mi solicitud de ITIN?

Puede enviar su solicitud a través de varios métodos:

  • Ayuda en persona en NY:
    • Haga una cita en un Centro de Asistencia al Contribuyente (TAC, por sus siglas en inglés).
    • Utilice un Agente de Aceptación Certificado (CAA) para que le ayude (Nota: Esto puede implicar una tarifa).
  • Otros medios:
    • Envíe su solicitud por correo, incluyendo el Formulario W-7, la declaración de impuestos y los documentos de identificación originales, a la siguiente dirección:
      • Servicio de Impuestos Internos – Centro de Servicio de Austin
      • Operación ITIN
      • P.O. Box 149342
      • Austin, TX 78714-9342

Si elige la opción de envío por correo, se recomienda enviar los documentos por correo certificado u otro servicio de correo que utilice el seguimiento. En caso de que necesite localizar los documentos que se presentaron, el Servicio del Defensor del Contribuyente puede ayudar a localizar los pasaportes perdidos presentados con una solicitud de ITIN.

¿Cuánto tiempo tarda en procesarse la solicitud de ITIN?

Después de enviar su solicitud, generalmente toma de 7 a 14 semanas para recibir su ITIN. Durante la temporada de impuestos (enero – abril), los tiempos de procesamiento pueden ser más largos. Si no ha recibido su carta de asignación de ITIN después de 14 semanas, comuníquese con el IRS al 1-800-829-1040 para verificar el estado de su solicitud.

¿Necesito renovar mi ITIN cada año?

Un ITIN es válido por 5 años. Una vez reciba su carta de asignación de ITIN, es importante mantener su información actualizada. Debe notificar al IRS de cualquier cambio en los datos personales y estar al tanto de la fecha de vencimiento de su ITIN.

Preguntas frecuentes:

P: ¿Puedo solicitar un ITIN si soy indocumentado?

R: Sí, una persona que no es elegible para un SSN puede solicitar un ITIN.

P: ¿Obtener un ITIN me permitirá trabajar legalmente en los EE. UU.?

R: Un ITIN es solo un número de identificación de declaración de impuestos para aquellos que NO son elegibles para un SSN para que puedan cumplir con las leyes tributarias. Un ITIN no le otorga permiso para trabajar.

P: ¿Puede el IRS compartir información de ITIN con otras agencias gubernamentales?

R: Por lo general, el IRS no comparte información tributaria personal con agencias como ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU.). Los ITIN se crearon para ayudar a las personas a cumplir con los impuestos y no para fines de aplicación de la ley de inmigración.

Recursos

Preparación gratuita de impuestos

Agente de Aceptación Certificado (CAA)

Centro de Asistencia al Contribuyente (TAC)

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